北京市朝阳区环境保护局
日期：2018-02-14 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
目录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、名词解释
十、国有资产占用情况
附件：2018年部门预算表
1、收支预算总表(预算01表)
2、部门收入总表(预算02表)
3、部门支出总表(预算03表)
4、财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
8. 政府性基金预算支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10. 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区环境保护局2018年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
朝阳区环境保护局是朝阳区人民政府环境保护行政主管部门，依法对朝阳区环境保护工作实施统一监督管理。内设九个机关科室，分别为：办公室、组宣科、管理科、审批科、综合科、大气科、水污染防治科、土壤环境科、辐射科。一个行政执法大队，为：环境执法监察大队。四个事业单位，分别为：机动车排放管理站、环境保护监测站、环境和生态监控中心、环境和生态评估中心。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区环境保护局部门行政编制94人，实际74人；事业编制97人，实际89人；聘用人员8人。
离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。
(三)本预算年度的主要工作任务
推进污染减排工作，完成年度污染物总量减排任务；推进燃煤锅炉改用清洁能源工作；落实清洁空气行动计划，完成年度空气质量任务指标；加强日常环境监管，维护百姓环境权益和区域环境安全；转变污染源监管模式，强化环境监管能力建设。
二、收入预算说明
2018年收入预算35853.6200万元，比2017年37079.7300万元减少1226.1100万元，下降3.31%其中：财政拨款35853.6200万元，比2017年37079.7300万元减少1226.1100万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3720.98万元，占总支出预算10.38%，比2017年3111.45万元增加609.53万元，增长19.59%。
(二)项目支出预算32132.6400万元，占总支出预算89.62%，比2017年33968.2800万元减少1835.6400万元，下降5.4%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区环境保护局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算44.78万元，与2017年预算数持平。
其中：
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数4.5万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数40.28万元，比2017年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2018年北京市朝阳区环境保护局部门政府采购预算总额804.1314万元，其中：政府采购货物预算54.1314万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算750万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年朝阳区环保局机关一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算451.848万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、名词解释
本部门无专业性较强的名词
十、国有资产占用情况：
固定资产总额3553.28万元，其中：汽车28辆，555.45万元；无单价在50万元以上的通用设备；单价100万元以上的专用设备4台(套)，1166.78万元。
附件：